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贵阳广播电视台2016年度部门决算

新闻来源:08月08日 15:12 字号: TT

关键词:

摘要:贵阳广播电视台2016年度部门决算。

一、贵阳广播电视台概况
(一)主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的新闻宣传工作方针政策,牢牢把握正确舆论导向,宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策,巩固和发展党的宣传阵地,为改革开放和现代化建设服务。
2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作、重大决策和工作部署,传播我市改革开放和两个文明建设的新进展、新经验、新成就,为全市工作大局服务。
3、及时报道国内外和本市政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件;坚持正确舆论导向,坚持团结、稳定、鼓劲,以正面宣传为主的宣传方针,坚持“三贴近”,大力宣传改革开放和社会主义现代化建设的经验、成果,及时反映人民群众的意愿和呼声,使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。
(二)机构设置及部门决算单位构成
内设16个部门,即总编室、综合广播、交通广播、新闻频道、法制频道、党办、财务管理中心等。
从预算单位构成看,贵阳广播电视台部门决算为:本级决算。

二、贵阳广播电视台2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳广播电视台2016年度部门决算情况说明

(一)贵阳广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明
贵阳广播电视台2016年度收支决算总计14,049万元,与2015年相比,增加1,298.35万元,增长10.18%。主要原因是: 一是我台2016年事业收入及其他收入比2015年增加892.32万元;二是2015年高清项目正式进入实施阶段,使用的是2014年结余资金4928.63万元,2015年财政未拨高清专项资金,2016年,我台高清项目正式进入实施阶段,资金使用规模较大,2016年高清项目财政预算拨款为5000万元。
(二)贵阳广播电视台2016年度收入决算情况说明
本年收入合计12,967.77万元,其中:财政拨款收入7,070万元,占54.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入5,896.05万元,占45.47%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.73万元,占0.01%。
(三)贵阳广播电视台2016年度支出决算情况说明
本年支出合计12,522.91万元,其中:基本支出5,542.39万元,占44.26%;项目支出6,980.52万元,占55.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵阳广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳广播电视台2016年度财政拨款收支决算总计8,017.45万元。与2015年相比,增加2,008.81万元,增长33.43%。主要原因是:2016年财政拨款收入7070万元,加上上年结余947.45万元,共计8017.45万元。2015年财政拨款收入1080万元,加上上年结余4928.63万元,共计6008.62万元,增加2,008.81万元。2015年高清项目正式进入启动阶段,使用的是2014年结余资金,2015年财政未拨高清专项资金,2016年,我台高清项目正式进入实施阶段,资金使用规模较大,2016年高清项目财政预算拨款为5000万元。 另根据筑府专议【2016】103号)的决定,财政2016年比2015年增拨继续扶持资金1000万元
(五)贵阳广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵阳广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出6,980.52万元,占本年支出合计的55.74%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,919.33万元,增长37.92%。主要原因是:2016年,我台高清项目正式进入实施阶段,资金使用规模较大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵阳广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)6,980.52万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵阳广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7070.00 万元,支出决算为6980.52万元,完成当年预算的 98.73%。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)。当年预算为 7070.00万元,支出决算为 6980.52万元,完成当年预算的98.73 %。决算数小于预算数的主要原因是:2016年,我台高清项目正式进入实施阶段,是按照工程实施进度付款,未全部列入支出。
(六) 贵阳广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6980.52万元,其中:人员经费1616.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴等;公用经费545.17万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

按照中央关于深化文化体制改革加快文化产业发展的一系列精神和要求,从2010年8月起,根据贵阳市文改办《关于对<贵阳电视台、贵阳人民广播电台合并及实施制播分离改革的总体方案>的批复》(筑文改办复【2010】14号)、《广电总局关于同意贵阳市人民广播电台、贵阳市电视台合并为贵阳广播电视台的批复》(广局【2010】490号)的要求,原贵阳电视台(财政差额拨款)和原贵阳人民广播电台(财政全额拨款)合并,整合资源组建了贵阳广播电视台,实施制作播出分离改革,单位性质为自收自支事业单位,实行企业化管理,“三公经费”相关费用均由我台自有经营收入开支,未使用财政经费

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年贵阳广播电视台无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明
1、我台为自收自支事业单位,无机关运行经费。

2、2016年贵阳广播电视台政府采购支出5323.53万元,其中:政府采购货物支出4859.50万元,政府服务支出464.03万元。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,贵阳广播电视台共有车辆34辆,其中, 一般公务用车29辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备15台(套),单位价值100万元以上专用设备20台(套)。
4、 预算绩效管理工作开展情况
贵阳广播电视台已按要求纳入评价绩效管理。

四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵阳广播电视台
2017年8月8日

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